Cet article concerne spécifiquement la création d’une facture corrigée après avoir ajusté une facture clôturée, qui a nécessité un remboursement ou comportait des éléments de facture incorrects.

Pour des factures clôturées avec des éléments de facture corrects mais des informations de facturation incorrectes, par exemple le nom ou l’adresse, référez-vous plutôt à cet article.

Après avoir corrigé les éléments de facture incorrects, si votre client a besoin d’une facture détaillée avec une liste tous les éléments pour le remboursement des notes de frais, vous pouvez en créez une comme suit.
 

• Créer une facture détaillée
  • Étape 1 : Recréer la facture d’origine
  • Étape 2 : Effectuer vos corrections

Création d'une facture détaillée corrigée

Avant de commencer : Créez un service avec les mêmes nom, devise, TVA et catégorie comptable que votre service de séjour, et assurez-vous d’avoir sélectionné Avec un prix modifiable dans les options de service. Vous utiliserez ce service pour reproduire les éléments de séjour sur la nouvelle facture. Consultez nos articles dédiés pour en savoir plus sur la configuration de votre service de séjour et la création de nouveaux services.

Étape 1 : Recréer la facture d’origine

1. Accédez à l’écran de facturation du client dont vous avez ajusté la facture. Remarque : Pour trouver un client, utilisez son nom ou son adresse e-mail dans la barre de recherche Mews.
2. Accédez au profil du client, puis à l’onglet Facturation.
3. Développez la facture à laquelle vous souhaitez ajouter des produits, ou cliquez sur + Facture pour en créer une nouvelle.
4. Cliquez sur + Ajouter un produit et sélectionnez le service que vous utiliserez pour recréer les frais d’hébergement, c’est-à-dire un service avec le même nom que votre service de séjour.
5. Sous Montant, saisissez le montant de l’hébergement du client à partir de la facture ajustée. Remarque : Si vous avez besoin de lister chaque nuit séparément sur la facture, vous devez ajouter chaque nuit individuellement.
6. Cliquez sur + Ajouter un produit et ajoutez tous les autres éléments qui étaient présents sur la facture d’origine.
7. Cliquez sur Paiements ˅ pour préremplir l’écran de paiement de la facture. 
8. Sélectionnez le même type de paiement que pour le paiement d’origine. Remarque : Si le paiement d’origine a été effectué dans Mews Payments, créez un paiement par carte via un terminal pour éviter le déplacement de sommes d’argent vers et à partir du compte bancaire du client.
9. Cliquez sur Créer.

Étape 2 : Effectuer vos corrections

Après avoir recréé la facture d’origine, vous pouvez commencer à effectuer des corrections. Pour annuler les éléments de la facture d’origine, vous devez créer les éléments de facture négatifs correspondants.

1. Ajoutez l’élément de facture négatif au profil du client pour annuler l’élément de facture incorrect.
2. Pour rembourser le montant d’un élément négatif au client, cliquez sur Paiements ˅ et sélectionnez le type de paiement du remboursement.
3. Cliquez sur Créer.
4. Lorsque la facture est équilibrée, vous pouvez cliquer sur Clôturer.
5. Après avoir clôturé la facture, vérifiez-la et cliquez sur Clôturer à nouveau.