L'intégration du registre fiscal espagnol crée automatiquement des dossiers fiscaux pour les factures clôturées et les enregistre dans le rapport sur les dossiers fiscaux. L'intégration fonctionne selon deux modes :

• Mode en ligne : Ce mode s'applique aux établissements espagnols générant un revenu annuel supérieur à 6 millions d'euros ou à ceux qui rapportent la TVA sur une base mensuelle. Une fois connecté, Mews envoie automatiquement les nouveaux dossiers fiscaux à l'Agencia Tributaria en utilisant le système de fourniture immédiate d'informations / Suministro Inmediato de Información (SII).
• Mode hors ligne : Convient aux établissements qui n'ont pas'besoin d'envoyer des documents fiscaux à l'Agencia Tributaria. Dans ce mode, vous pouvez toujours générer et stocker des enregistrements fiscaux pour vos factures clôturées dans le rapport d'enregistrement fiscal sans les envoyer à l'extérieur.

 

Dans cet article, vous trouverez des informations sur :

• Paramètres de l'intégration
  
  • Étape 1 : Créer l'intégration
  • Étape 2 : Créer vos facturations
• Utiliser l’intégration
  • Comment gérer les factures ?
  • Comment gérer les profils ?
• Effectuez le check-in de vos enregistrements

Paramètres de l'intégration

Étape 1 : Créer l'intégration

Avant de pouvoir créer une intégration du registre fiscal espagnol, vous devez obtenir un certificat numérique qui vous permet de soumettre des informations au service web du SII.

1. Dans Mews Operations, allez dans le menu principal > Marketplace.
2. Dans la section Environnement juridique, localisez l'intégration du registre fiscal espagnol et cliquez sur Explorer.
3. Cliquez sur Connecter l'intégration.
4. Cliquez sur pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser.
5. Complétez les champs suivants :
   • Identifiant fiscal: Numéro d'identification fiscale de la société'en Espagne.
   • Mot de passe de certification: Le mot de passe de votre certificat Suministro Inmediato de Información. N'oubliez pas de mettre à jour votre certificat lors de son renouvellement.
   • Nom de la société: le nom de la société enregistrée en Espagne.
   • Certification: Téléchargez votre certification numérique du Suministro Inmediato de Información. N'oubliez pas de mettre à jour votre certificat lors de son renouvellement.
     
     Note: Si vous souhaitez utiliser l'intégration en mode hors connexion, laissez les champs Certificat et Mot de passe du certificat vides.
6. Cliquez sur Créer.
7. Cliquez sur Ok pour sauvegarder

 

Note: Si vous utilisez l'intégration en mode hors connexion, c'est tout ce que vous avez à faire. Une fois l'intégration connectée, vous pouvez accéder à vos factures dans le rapport des dossiers fiscaux.

 

Étape 2 : Créer vos facturations

Pour gérer correctement vos factures, vous devez créer des numérotations de factures adaptées à votre environnement juridique. Vous en saurez plus sur la création de numérostation pour les factures ici et sur la création de numérostation pour les notes de crédit ici.

Remarques : 

• L'intégration du registre fiscal espagnol ne rapporte pas les ajustements séparément des autres factures, de sorte que vous ne'devez pas créer de numérotation distincte pour les ajustements.

 

Utiliser l’intégration

Comment gérer les factures ?

Une fois l'intégration activée, vous devez attribuer la numérotation appropriée à une facture lorsque vous la clôturez. Pour plus d'informations sur la numérotation des factures à utiliser, effectuez un check-in dans la section précédente.

 

Mews ne rapporte pas les Factures et les débiteurs au Suministro Inmediato de Información quand :

• Les factures ne comportent que des paiements, mais pas d'éléments de classement.

• Les factures ne contiennent que des acomptes en tant qu'éléments de classement et elles ne'contiennent aucune information fiscale.

 

Comment gérer les profils ?

La loi espagnole exige que les clients et les sociétés fournissent certaines informations jointes aux factures d'un montant égal ou supérieur à 400 euros. Vous ne pouvez pas clôturer la facture tant que vous n'avez pas satisfait à l'une des exigences ci-dessous :

• Les clients et sociétés espagnols ont besoin d'une pièce d'identité fiscale valide attachée à leur profil. La pièce d'identité fiscale d'un client espagnol est la même que le numéro de sa pièce d'identité. Lorsque vous effectuez le check-in d'un client, veillez à copier son numéro de pièce d'identité dans le champ Identifiant fiscal de son profil client. Mews peut détecter la validité d'une pièce d'identité fiscale espagnole. Vous recevez un message d'erreur lorsque vous introduisez une pièce d'identité fiscale incorrecte.
• Les clients étrangers doivent fournir leur nationalité et une pièce d'identité en cours de validité. 'Note : Si vous n'ajoutez pas d'adresse au profil d'un client', il s'enregistrera en tant que client espagnol et vous ne pourrez pas clôturer sa facture sans numéro d'identification fiscale.
• Les sociétés étrangères doivent indiquer leur pays et leur pièce d'identité fiscale.

Effectuez le check-in de vos enregistrements

Si vous'utilisez l'intégration en ligne, vous pouvez effectuer un check-in fiscal pour vérifier si le système a correctement généré et envoyé vos factures. Si vous utilisez'hors ligne, vous pouvez utiliser ce rapport pour accéder à vos factures.

1. Dans Mews Operations, allez dans le menu principal > Finance > Rapport du dossier fiscal.
2. Vérifiez le statut des enregistrements listés dans le rapport.
   • Pour les enregistrements répertoriés avec un statut " Échec ", vous pouvez survoler le statut pour obtenir plus d'informations sur ce qui n'a pas fonctionné.
   • En cas d'erreur d'enregistrement, il vous incombe de la corriger auprès de l'Agencia Tributaria.

Mews envoie un rappel pour que vous renouveliez votre certification avant son expiration. Vous devez renouveler la certification auprès de l'autorité fiscale espagnole.

 

En savoir plus sur le rapport Fiscalisation ici.